Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 82 |
11/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
201,60 |
201,60 |
201,60 |
| 126 |
17/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
620,43 |
620,43 |
620,43 |
| 153 |
23/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
5.000,00 |
1.918,68 |
1.918,68 |
| 173 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.826,60 |
3.826,60 |
3.826,60 |
| 174 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 175 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.335,70 |
1.335,70 |
1.335,70 |
| 176 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.971,00 |
3.971,00 |
3.971,00 |
| 177 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 178 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 206 |
25/01/2024 |
RAFAEL DOS S LORENZI |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 229 |
25/01/2024 |
JOAO SERGIO LORENZI |
1.549,00 |
1.549,00 |
1.549,00 |
| 257 |
29/01/2024 |
REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 269 |
30/01/2024 |
JONES CLERIO WEBER |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 297 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
697,65 |
697,65 |
697,65 |
| 298 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.092,94 |
2.092,94 |
2.092,94 |
| 299 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.613,71 |
4.613,71 |
4.613,71 |
| 300 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
538,29 |
538,29 |
538,29 |
| 301 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
49.929,07 |
49.929,07 |
49.929,07 |
| 302 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.614,86 |
1.614,86 |
1.614,86 |
| 303 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
109.216,54 |
109.216,54 |
109.216,54 |
| Sub-total |
192.570,99 |
189.489,67 |
189.489,67 |
