Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 533 |
03/02/2020 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
239,20 |
239,20 |
239,20 |
| 534 |
03/02/2020 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
215,30 |
215,30 |
215,30 |
| 536 |
03/02/2020 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
578,80 |
578,80 |
578,80 |
| 546 |
03/02/2020 |
EVANDRO PEDRO DE MARCO |
4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
| 547 |
03/02/2020 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.752,95 |
1.752,95 |
1.752,95 |
| 548 |
03/02/2020 |
METALURGICA FV |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 550 |
03/02/2020 |
METALURGICA FV |
6.283,20 |
6.283,20 |
6.283,20 |
| 551 |
03/02/2020 |
METALURGICA FV |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 554 |
03/02/2020 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 560 |
03/02/2020 |
BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
1.525,75 |
1.525,75 |
1.525,75 |
| 562 |
03/02/2020 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
22,07 |
22,07 |
22,07 |
| 563 |
03/02/2020 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
314,53 |
314,53 |
314,53 |
| 578 |
03/02/2020 |
BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA |
27.701,51 |
27.701,51 |
27.701,51 |
| 584 |
03/02/2020 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 586 |
03/02/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 587 |
03/02/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
5.009,60 |
5.009,60 |
5.009,60 |
| 590 |
03/02/2020 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 596 |
03/02/2020 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 597 |
03/02/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
3.045,24 |
3.045,24 |
3.045,24 |
| 598 |
03/02/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| Sub-total |
60.030,15 |
60.030,15 |
60.030,15 |
