Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 84 |
11/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
8.106,24 |
8.106,24 |
8.106,24 |
| 98 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 99 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 102 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
30.000,00 |
14.569,37 |
14.569,37 |
| 103 |
12/01/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
50.000,00 |
20.476,30 |
20.476,30 |
| 110 |
15/01/2024 |
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA |
27.545,00 |
11.805,00 |
11.805,00 |
| 120 |
17/01/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
167,73 |
167,73 |
167,73 |
| 121 |
17/01/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
4.528,71 |
4.528,71 |
4.528,71 |
| 152 |
23/01/2024 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
8.426,50 |
8.426,50 |
8.426,50 |
| 164 |
24/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.465,36 |
2.465,36 |
2.465,36 |
| 181 |
24/01/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 190 |
25/01/2024 |
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
11.749,60 |
11.749,60 |
11.749,60 |
| 194 |
25/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
5.387,46 |
5.266,92 |
5.266,92 |
| 198 |
25/01/2024 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
426,80 |
426,80 |
426,80 |
| 200 |
25/01/2024 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
4.133,00 |
4.133,00 |
4.133,00 |
| 202 |
25/01/2024 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
2.633,40 |
2.633,40 |
2.633,40 |
| 264 |
30/01/2024 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 336 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.464,12 |
2.464,12 |
2.464,12 |
| 337 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
798,60 |
798,60 |
798,60 |
| 338 |
30/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.392,35 |
7.392,35 |
7.392,35 |
| Sub-total |
168.977,47 |
108.162,60 |
108.162,60 |
