Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5 |
02/01/2024 |
CLINICA HERRMANN LTDA |
137.500,00 |
82.500,00 |
82.500,00 |
| 14 |
02/01/2024 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
45.000,00 |
14.537,33 |
14.537,33 |
| 16 |
02/01/2024 |
ANTONIO DONIZETI FERMINO |
2.400,00 |
900,00 |
900,00 |
| 27 |
02/01/2024 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
12.917,00 |
7.097,50 |
7.097,50 |
| 29 |
02/01/2024 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGONISTICOS |
2.200,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 30 |
02/01/2024 |
SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA |
151.195,00 |
82.500,00 |
82.500,00 |
| 31 |
02/01/2024 |
ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 33 |
02/01/2024 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 36 |
02/01/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
5.446,00 |
5.446,00 |
5.446,00 |
| 42 |
02/01/2024 |
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA |
158.355,00 |
47.506,50 |
47.506,50 |
| 44 |
02/01/2024 |
IRENE FERRO DA SILVA |
3.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 45 |
02/01/2024 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
3.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 46 |
02/01/2024 |
IRENE FERRO DA SILVA |
15.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 47 |
02/01/2024 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
15.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 50 |
02/01/2024 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
1.465,10 |
1.098,81 |
1.098,81 |
| 62 |
02/01/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
45.000,00 |
13.652,12 |
13.652,12 |
| 75 |
02/01/2024 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
30.000,00 |
13.814,91 |
11.196,90 |
| 82 |
02/01/2024 |
CORSAN |
12.000,00 |
2.354,03 |
2.354,03 |
| 93 |
02/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| 95 |
02/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
2.996,52 |
2.996,52 |
2.996,52 |
| Sub-total |
642.748,02 |
300.327,12 |
297.709,11 |
