Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2510 |
17/02/2022 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2547 |
17/02/2022 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2552 |
18/02/2022 |
PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2554 |
18/02/2022 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 2556 |
18/02/2022 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
| 2564 |
18/02/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
948,50 |
948,50 |
948,50 |
| 2569 |
18/02/2022 |
ANDRE SIGNOR 00077871030 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2577 |
18/02/2022 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 2867 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.472,09 |
5.472,09 |
5.472,09 |
| 2868 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
650,19 |
650,19 |
650,19 |
| 2869 |
22/02/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
185,61 |
185,61 |
185,61 |
| 2870 |
22/02/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.416,70 |
1.416,70 |
1.416,70 |
| 2871 |
22/02/2022 |
I P E R G S |
231,93 |
231,93 |
231,93 |
| 3526 |
25/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 3529 |
25/02/2022 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
4.778,00 |
4.778,00 |
4.778,00 |
| 3672 |
02/03/2022 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3684 |
02/03/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3686 |
02/03/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
342,40 |
342,40 |
342,40 |
| 3687 |
02/03/2022 |
IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3688 |
02/03/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| Sub-total |
28.949,42 |
28.949,42 |
28.949,42 |
