Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 501 |
05/02/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
5.381,70 |
5.381,70 |
5.381,70 |
| 508 |
08/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 509 |
08/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 512 |
08/02/2019 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 513 |
08/02/2019 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 537 |
13/02/2019 |
SOLANGE LOPES DE OLIVEIRA CARROCERIAS ME- CARROCER |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 548 |
15/02/2019 |
MARCOS JACOB DA SILVA BOHRER |
1.271,30 |
1.271,30 |
1.271,30 |
| 549 |
15/02/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
1.420,88 |
1.420,88 |
1.420,88 |
| 558 |
18/02/2019 |
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
| 570 |
20/02/2019 |
SOMAVILLA & LANER LTDA |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 586 |
21/02/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
220,80 |
220,80 |
220,80 |
| 603 |
22/02/2019 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
| 604 |
22/02/2019 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 627 |
22/02/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.637,01 |
1.637,01 |
1.637,01 |
| 649 |
22/02/2019 |
IPERGS |
1.760,96 |
1.760,96 |
1.760,96 |
| 650 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
32.979,72 |
32.979,72 |
32.979,72 |
| 651 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
752,72 |
752,72 |
752,72 |
| 652 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.616,41 |
1.616,41 |
1.616,41 |
| 653 |
22/02/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
4.040,01 |
4.040,01 |
4.040,01 |
| 655 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.170,29 |
8.170,29 |
8.170,29 |
| Sub-total |
65.013,20 |
65.013,20 |
65.013,20 |
