Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 154 |
21/01/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
152,68 |
152,68 |
152,68 |
| 156 |
21/01/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
505,09 |
505,09 |
505,09 |
| 158 |
22/01/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| 169 |
22/01/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
1.356,09 |
1.356,09 |
1.356,09 |
| 171 |
22/01/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 172 |
22/01/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 175 |
22/01/2019 |
CISA |
229,59 |
229,59 |
229,59 |
| 176 |
22/01/2019 |
CISA |
3.240,27 |
3.240,27 |
3.240,27 |
| 179 |
22/01/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
21,45 |
21,45 |
21,45 |
| 181 |
22/01/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 182 |
22/01/2019 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 186 |
23/01/2019 |
MÁRCIO JOSÉ WALTER |
1.097,00 |
1.097,00 |
1.097,00 |
| 188 |
23/01/2019 |
Serlei Maria Sattler Morigi |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 190 |
25/01/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 191 |
25/01/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 199 |
28/01/2019 |
OI MOVEL SA |
199,75 |
199,75 |
199,75 |
| 203 |
28/01/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 204 |
28/01/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 221 |
28/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.928,66 |
1.928,66 |
1.928,66 |
| 258 |
28/01/2019 |
IPERGS |
5.105,56 |
5.105,56 |
5.105,56 |
| Sub-total |
16.467,14 |
16.467,14 |
16.467,14 |
