Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 416 |
18/01/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
305,40 |
305,40 |
305,40 |
| 425 |
18/01/2019 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
931,50 |
931,50 |
931,50 |
| 426 |
18/01/2019 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 430 |
18/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.966,00 |
1.966,00 |
1.966,00 |
| 468 |
18/01/2019 |
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| 482 |
18/01/2019 |
JORGE LUIZ MARCON ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 491 |
18/01/2019 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
85,80 |
85,80 |
85,80 |
| 502 |
21/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
109,06 |
109,06 |
109,06 |
| 503 |
21/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
109,06 |
109,06 |
109,06 |
| 544 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 546 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 547 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 548 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 557 |
21/01/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 580 |
21/01/2019 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
29,50 |
29,50 |
29,50 |
| 582 |
21/01/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 583 |
21/01/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 584 |
21/01/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 610 |
21/01/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 613 |
21/01/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
14.440,94 |
14.440,94 |
14.440,94 |
