Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 624 |
21/01/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
159,76 |
159,76 |
159,76 |
| 625 |
21/01/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 627 |
21/01/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
549,50 |
549,50 |
549,50 |
| 638 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 639 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 643 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 644 |
21/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 659 |
21/01/2019 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
| 672 |
21/01/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 682 |
21/01/2019 |
MONICA FERRABOLLI |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 689 |
21/01/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 746 |
23/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
| 747 |
23/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
| 756 |
23/01/2019 |
ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
| 757 |
23/01/2019 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
993,25 |
993,25 |
993,25 |
| 769 |
23/01/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
83.201,84 |
83.201,84 |
83.201,84 |
| 770 |
23/01/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.659,30 |
4.659,30 |
4.659,30 |
| 872 |
24/01/2019 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
151,90 |
151,90 |
151,90 |
| 873 |
24/01/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
12.706,08 |
12.706,08 |
12.706,08 |
| 874 |
24/01/2019 |
FOLHA PAGAMENTO |
376,11 |
376,11 |
376,11 |
| Sub-total |
105.877,08 |
105.877,08 |
105.877,08 |
