| Exercício: 2017 |
| Empenho | Credor | Pago | Estornado |
|---|---|---|---|
| 8336 / 2017 | GENECI VENING | 2.436,00 | 0,00 |
| 8557 / 2017 | COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL | 79,50 | 0,00 |
| 8651 / 2017 | AIRGAS COM TRANS LTDA | 1.050,00 | 0,00 |
| 9152 / 2017 | VIVO CELULAR CRT S/A | 286,32 | 0,00 |
| 9159 / 2017 | VIVO CELULAR CRT S/A | 2.085,49 | 0,00 |
| 9481 / 2017 | SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES | 1.890,20 | 0,00 |
| 9641 / 2017 | CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME | 49.500,00 | 0,00 |
| 9642 / 2017 | CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME | 49.500,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 106.827,51 | 0,00 | |
| TOTAL | 106.827,51 | ||
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 43.604.333,03 | 30.982.245,27 | 71,05 | 27.337.562,34 | 88,24 | 26.050.157,80 | 95,29 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |
